二连浩特市关于2018年预算执行情况与2019年预算草案的报告
发布日期:2019-08-01 09:29
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各位代表:

受市人民政府委托,现将二连浩特市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请本次人民代表大会审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,财政工作在市委的坚强领导下,在人大及其常委会的监督支持下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,严格执行自治区党委、政府的决策部署,按照自治区财政厅和市委各项工作安排,以及市十五届人大一次会议关于预算决议的有关事宜,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,努力完成年初收入目标,保障各项重点支出,切实防范化解地方债务风险,全力以赴做好财政各项工作,推动经济社会持续健康发展。在此基础上,市本级预算执行情况总体良好。

()一般公共预算执行情况

根据20181231日统计数据(以下预算执行情况均为此时点数据),一般公共预算收入完成38503万元,完成年初预算的101.32%,同比增加3500万元、增长10%。其中:税收收入完成23433万元,同比增加3422万元、增长17.1%;非税收入完成15070万元,同比增加78万元、增长0.52%。加上级补助收入139714万元、地方政府债券收入57855万元、上年结余结转3869万元、调入预算稳定调节基金5000万元,收入总计244941万元。

一般公共预算支出210088万元,完成调整预算的95.77%,比上年增加410万元,增长0.2%。加上解上级支出1183万元、一般债务还本支出22855万元,结转下年专项支出9282万元,安排预算稳定调节基金1533万元,支出总计244941万元。实现收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金收入2689万元,完成年初预算的50.02%,同比减少731万元、下降21.37%。主要是国有土地使用权出让收入完成1744万元,城市基础设施配套费收入完成693万元,此两项基金收入不足年初预算的55%。加上级补助收入1647万元、专项债券收入2000万元、上年结转结余174万元,收入总计6510万元。

政府性基金支出6362万元,完成调整预算的97.73%,同比减少7288万元、下降53.4%。主要是2016年结转资金较大,2017年使用并支出,抬高了基数。加结转下年专项支出148万元,支出总计6510万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入29571万元。其中:企业职工基本养老保险基金7526万元,城乡居民基本养老保险基金901万元,机关事业单位养老保险基金13199万元,城乡居民基本医疗保险基金1628万元,城镇职工基本医疗保险基金5489万元,工伤保险基金292万元,失业保险基金419万元,生育保险基金117万元。

社会保险基金支出13267万元。其中:企业职工基本养老保险基金6361万元,城乡居民基本养老保险基金632万元,城镇职工基本医疗保险基金4387万元,城乡居民基本医疗保险基金1318万元,工伤保险基金272万元,失业保险基金222万元,生育保险基金75万元。

社会保险基金滚存结余71779万元。其中:企业职工基本养老保险基金23746万元,城乡居民基本养老保险基金1289万元,机关事业单位养老保险基金28308万元,城镇职工基本医疗保险基金10848万元,城乡居民基本医疗保险基金1989万元,工伤保险基金191万元,失业保险基金5001万元,生育保险基金407万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算未实现收支。

上述各类收支数据,在完成决算并与自治区财政厅办理结算后可能会有所变化,届时依法向市人大常委会报告。

(五)2018年财政重点工作落实情况

1.强化收入分析调度,提高财政保障能力

与税务等部门密切配合,加强收入分析调度,严格依法征税管费,集中清缴欠税欠费,凝聚合力抓收入,圆满完成年初预算收入目标。积极争取上级转移支付资金136157万元,其中:一般转移支付资金89668万元、专项转移支付资金44842万元、政府性基金补助资金1647万元。争取新增地方政府债券37000万元,其中:地方政府一般债券35000万元,用于市政基础设施建设、保障性安居工程、教育、医疗等重大公益性项目建设;专项债券2000万元,用于棚户区改造。争取再融资及置换债券22855万元。加大财政资金统筹力度,盘活财政存量资金8414万元,有效的保障了各项重点支出需求。

2.积极优化支出结构,保障各项民生支出

2018年,一般公共预算中用于民生领域的支出139713万元,占一般公共预算支出的66.5%。一是保障教育事业持续发展。落实资金245万元用于农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助及学前教育资助;筹集资金647万元用于高中免学费教育、困难家庭学生助学补助和中职学生资助;拨付25万元用于城镇低保、牧区大学生资助。二是提高医疗保障水平。2018年城乡居民医疗保险补助标准在2017年基础上提高了40元,达到490元,进一步提高医疗保障水平。基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准由50元提高到55元。城镇职工、城乡居民政策内住院费用平均报销比例分别达到83%左右和70%左右。三是完善社会保障体系。完成行政事业单位及企业单位退休人员的养老金调整工作,涉企退休人员人均养老金月增加128元,达到2221元,行政事业单位退休人员人均养老金月增加199元,达到5255元;城乡困难居民最低生活保障补助标准由每人每月700元提高至每人每月750元;发放老年人生活补贴230万元;实现城乡居民养老保险制度全覆盖,享受人数660人,较上年人均月增加18元,达到773/月;拨付残疾人补贴46万元。四是推动文化旅游事业发展。争取自治区文化体系建设发展资金1655万元;拨付1280万元用于市旅游综合服务中心及旅游驿站建设;拨付资金100万元用于扶持旅游企业发展;拨付中央旅游发展基金117万元补助地方项目。五是支持农牧林水事业发展。争取中央财政扶贫(少数民族发展)资金600万元;拨付补助经费50万元用于新农村新牧区建设示范点规划编制;安排1690万元用于农业资源及生态保护补助;筹措228万元用于森林生态效益发展;拨付500万元用于农业生产救灾工作。

3.落实各项财税政策,推动经济持续发展

积极落实各项减税降费政策。按照国家、自治区部署,清理规范行政事业性收费、政府性基金项目,涉及我市3项,减轻企业和社会负担111万元。积极落实国家、自治区税收优惠政策,减轻市场主体税收负担。助力中小企业发展。积极筹措资金4702万元,其中争取自治区专项资金3843万元、本级安排资金859万元,支持中小企业、涉外发展及其他商业服务业发展。加快推进PPP项目建设。积极推动PPP项目落地见效,增强经济发展活力。生态综合环境治理建设工程、中蒙跨境经济合作区建设工程等PPP项目,完成本级预算资本金投入4975万元。

4.加强政府债务管理,防范化解债务风险

按照自治区要求,成立了二连市规范政府债务管理防范金融风险领导小组。摸清政府债务底数,制定了政府债务化解方案和台账。制定政府性债务风险应急处置预案,妥善做好风险事件应急政策储备。积极化解存量债务,累计化解债务83417万元,其中:显性债务12039万元,隐性债务71378万元。

5.持续推进财政改革,提升管理服务水平

严格控制一般性支出。积极推进政府及部门预决算公开、三公经费公开,全市按要求、按时限进行公开。严格控制一般性支出,全市三公经费支出882元,比上年减少56万元,下降6.01%,其中:因公出国(境)费用支出54万元、公务接待支出311万元、公务用车购置及运行维护费支出517万元(公务用车购置费支出183万元、公务用车运行维护费支出334万元)。强化政府采购管理。办理政府采购审批2411项,市直单位采购备案金额61192万元,保证各项工作有序开展。加强项目评审。完成各类评审预结算项目222个。评审内容涉及市政工程、民生工程、零星维修改造工程。其中:控制价评审50个项目,审定金额38008万元。对172个结算项目进行了审核,送审金额110916万元,审定金额91218万元,审减金额19698万元,审减率17.76%,切实提高了财政资金使用效率。

6.预备费使用情况

年初预算预备费安排3000万元,根据政府支出安排,主要用于农牧民工工资应急资金500万元;草原生态奖补及休牧补贴资金641万元;旅游综合服务中心外环境工程款500万元;民族文化产业园基础设施建设资金300万元;北辰公交公司运营补贴140万元;教师奖励款200万元;公安局文职辅警工资及保险587万元;干部人事档案数字化建设经费100万元等。

经过一年艰苦不懈的努力,财政工作取得了新成效,同时,我们也清醒的认识到,财政工作还面临一些困难和挑战,主要是:财政收入增长基础不稳,保工资、保运转、保基本民生支出压力较大;防范化解债务风险任务艰巨;财政资金绩效管理亟待加强;财政改革力度仍需加大推动等。对于这些问题我们将高度重视,采取有力措施认真加以解决。

二、2019年预算安排情况

2019年是全面贯彻落实中央、自治区有关会议精神,严格执行以预算法为核心的各项财经法律法规与规章制度,不断深化财税体制改革的关键一年。总体来看,随着供给侧结构性改革的深入推进,全市经济趋稳的态势进一步显现,但经济运行面临的矛盾和困难也不小,财政增收潜力与减收因素并存。支出方面继续落实各项民生政策,实施脱贫攻坚、推动生态环境质量改善,推进产业发展,偿还到期债务等重点领域和刚性支出需求压力较大,收支矛盾仍然十分突出。必须牢固树立过紧日子思想,勤俭节约,统筹兼顾,突出重点,确保财政可持续。

(一)2019年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持和加强党的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主义主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,紧紧围绕统筹推进五位一体总体布局和协调推进四个全面战略布局,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照党中央、国务院决策部署,积极的财政政策要加力提效,在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,提高财政政策的精准度和有效性;大力减税降费,实质性降低企业负担,明显降低增值税税负;调整优化支出结构,牢固树立政府带头过紧日子的思想,支持打好三大攻坚战,培育壮大新动能,增强市场主体活力,着力增强人民群众获得感;建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高预算管理水平和政策实施效果;强化地方政府债务管理,积极防范化解地方政府隐性债务风险,促进经济持续健康发展。

(二)编制原则

一是依法依规编制预算。严格执行以预算法为核心的各项财经法律法规与规章制度,全面落实深化财税体制改革的各项工作任务,加快推进预算管理制度改革措施落地。二是保障重点支出。切实贯彻自治区党委、政府重大决策部署,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,打好三大攻坚战,防范化解政府债务风险,量力而行,补齐基本民生的短板。三是优化支出结构。优先保障党中央和自治区政策落实,全面落实市委决策部署及重点工作,继续推进资金清理整合,集中财力办大事。

(三)2019年财政预算安排情况

1.一般公共预算

根据上年预算执行情况、当前财政经济形势和税费政策调整等因素,2019年一般公共预算收入预计为40235万元,同口径增长7.5%左右。综合考虑一般公共预算收入、各类上级补助及新增债券等因素,2019年一般公共预算支出预计为181043万元,为2018年一般公共预算支出实际完成数的86.17%

收入安排情况。预计可用财力总计181043万元。其中:一般公共预算收入40235万元,上级补助收入96021万元,调入预算稳定调节基金1305万元,新增债券35500万元,上年结转资金9282万元,扣减上解上级1300万元。

1)一般公共预算收入40235万元。其中:税收收入24600万元、非税收入15635万元。

2)上级补助收入96021万元,包括:预计返还性收入5204万元。其中:增、消两税返还599万元、所得税基数返还1776万元、营改增税收返还2829万元。预计一般转移支付85675万元。其中:边境地区转移支付74084万元(边境专项转移支付29084万元,开发开放试验区补助45000万元)、固定体制补助380万元、均衡性转移支付3870万元、调整工资等转移支付7341万元。自治区提前下达专项转移支付资金5142万元。

3)调入预算稳定调节基金1305万元。

4)新增债券35500万元,自治区财政厅下达我市新增一般债券额度35500万元。

5)上年结转专项资金9282万元。

6)上解上级1300万元。预留上解上级1300万元(扣减财力)。其中:国税经费13万,自治区固定收入附税105万,内蒙古日报代购费30万,华油二连公司增值税定额上解锡盟291万,平安锡盟社会治理数字化工程建设资金上解锡盟240万,预留上解621万元。

支出安排情况。根据市委、政府工作重点,按照收支平衡原则,预计一般公共预算支出181043万元。支出预算按照中央、自治区要求,压减一般性支出369万元,压减比例达10%以上。

1)按照政府预算支出经济分类:机关工资福利支出21322万元;机关商品和服务支出9856万元;机关资本性支出(一)6503万元;机关资本性支出(二)21853万元;对事业单位经常性补助37142万元;对事业单位资本性补助27537万元;对企业补助13795万元;对企业资本性支出3891万元;对个人和家庭的补助11624万元;对社会保障基金补助2375万元;债务利息及费用支出21842万元;预备费3000万元;预留调资500万元;其他支出303万元。总支出181043万元。

2)按照支出功能科目分类

一般公共服务和外交支出19583万元,为上年执行数的97.61%

公共安全和国防支出10375万元,为上年执行数的96.33%

教育支出24756万元,为上年执行数的94.95%

科学技术支出171万元,为上年执行数的34.2%

文化旅游体育与传媒支出8765万元,为上年执行数的137.99%

社会保障和就业支出7381万元,为上年执行数的60.34%

卫生健康支出8547万元,为上年执行数的73.01%

节能环保和城乡社区事务支出51157万元,为上年执行数的85.13%

农林水事务支出7826万元,为上年执行数的50.90%

交通运输支出6970万元,为上年执行数的56.52%

资源勘探信息等支出184万元,为上年执行数的6.98%

商业服务业等支出1136万元,为上年执行数的36.93%

自然资源海洋气象等支出782万元,为上年执行数的38.13%

住房保障支出4627万元,为上年执行数的93.34%

灾害防治及应急管理支出402万元,为上年执行数的95.49%

粮油物资储备支出400万元,为上年执行数的109.89%

预备费3000万元,占一般公共预算支出额的1.66%

其他支出8077万元,为上年执行数的59.15%

偿还债务等支出16904万元,其中:债务付息16902万元、债务发行费用支出2万元。

3)三公经费支出

全市三公经费支出预算安排911万元,其中:因公出国(境)费86万元;公务用车购置及运行费310万元;公务接待费515万元。

4)政府重大支出项目

政府重大投资及购买服务项目支出13342万元,其中:PPP项目5000万元,机场运营及航线补贴3580万元,创建文明城市3500万元,项目评审等1262万元。

新增债券项目支出35500万元,其中:市政建设项目27745万元,主要用于城区道路、供水供电、老旧街区基础设施提升改造、垃圾处理等;保障性住房改造800万元,主要用于老旧小区改造;教育基础设施建设项目5267万元,主要用于学校教学楼、校舍新建、改造等;医疗卫生建设项目1488万元,主要用于医院、妇幼保健院、社区卫生服务中心基础设施建设改造等;粮油物资储备项目200万元,主要用于粮食储备库建设。

2.政府性基金预算

收入安排情况。2019年,预计政府性基金收入4622万元。其中,国有土地收益基金收入150万元;农业土地开发资金收入22万元;国有土地使用权出让收入2230万元;城市基础设施配套费收入500万元;污水处理费收入400万元;已收到提前下达政府性基金转移支付1172万元;上年结余收入148万元。

支出安排情况。2019年,预计政府性基金支出4622万元。其中:国有土地收益基金支出201万元,用于土地收储支出;农业土地开发资金支出26万元,用于农业综合开发配套支出;保障性安居工程支出303万元,用于棚户区改造支出;土地出让业务费60万元,用于国土局土地出让业务费;偿还债务支出1960万元;城市基础设施配套费支出500万元,用于住建局市政设施配套支出;污水处理费支出400万元,用于污水处理中心运营支出;旅游发展基金支出308万元;彩票发行销售机构业务费支出331万元;彩票公益金支出533万元。

3.社会保险基金预算

收入安排情况。2019年,全市社会保险基金收入预计完成25018万元。其中,企业职工基本养老保险基金8454万元;城乡居民基本养老保险基金894万元;机关事业单位养老保险基金7855万元;城镇职工基本医疗保险基金5697万元;城乡居民基本医疗保险基金1451万元;工伤保险基金311万元;失业保险基金230万元;生育保险基金126万元。

支出安排情况。2019年,全市社会保险基金支出预计完成18065万元。其中,企业职工基本养老保险基金6734万元;城乡居民基本养老保险基金684万元;机关事业单位养老保险基金4437万元;城镇职工基本医疗保险基金4401万元;城乡居民基本医疗保险基金1274万元;工伤保险基金271万元;失业保险基金185万元;生育保险基金79万元。

滚存结余情况。2019年末,全市社会保险基金预计滚存结余78732万元。其中,企业职工基本养老保险基金25466万元;城乡居民基本养老保险基金1499万元;机关事业单位养老保险基金31726万元;城镇职工基本医疗保险基金12144万元;城乡居民基本医疗保险基金2166万元;工伤保险基金231万元;失业保险基金5046万元;生育保险基金454万元。

4.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入50万元,全部为企业按比例上缴利润收入。按照收支平衡原则,安排支出50万元,用于支持国有企业发展等支出。

5.其他事项

根据《预算法》第五十四条预算年度开始后,各级预算草案在本级人民代表大会批准前,可以安排下列支出:(一)上一年度结转的支出;(二)参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,以及对下级政府的转移性支出;(三)法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理支出。”20191月份,已预下达资金拨付指标14948万元,其中:全市职工1-2月份工资及奖励工资5879万元,各预算单位取暖费2599万元,部门运转经费等1536万元,工程款2000万元,PPP项目资本金800万元,基础设施建设贷款本息2134万元。

三、切实做好2019年财政预算改革和发展工作

(一)强化债务管理,化解债务风险。围绕年度化债目标,切实承担主体责任,加强地方政府偿债资金管理,按时足额还本付息,确保法定限额内政府债券不出任何风险。落实化债主体责任,积极筹措化债资金,完善项目资金支付手续,加快偿债资金支付进度,确保完成年度化债任务。

(二)强化依法治税,做到应收尽收。积极加强财源建设,夯实财源基础,为财政持续增收奠定基础。千方百计做大财政蛋糕,确保财政收入稳定增长。健全社会综合治税管理体系,创新征管手段,提高征管效率,做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测,强化重点税源监控和风险管理,加大纳税评估力度,细化落实堵漏增收措施等,在提高征管质效上下功夫,切实做到应收尽收。

(三)坚持强基固本,壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,优化整合财政资源,促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设,加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力,在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长,积极培育壮大税源。积极对上争取资金,保障民生支出。加强与重点企业的联系沟通,提供政策指导和扶持,进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作,巩固和扩大招商成果,促进企业做大做强和增值增效。

(四)提升财政管理,增强监督效能。认真贯彻落实《预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制,提高预算透明度。严格管控三公经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理,严格公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理,探索政府购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督。强化绩效目标管理,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,逐步做到绩效目标与预算同步批复下达。对预算执行情况开展绩效评价,健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制,将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。

(五)加强预算执行,硬化预算约束。在人大审查批准预算后,严格在规定时间内批复部门预算。硬化支出预算约束,坚持先有预算,后有支出,预算执行中必须的增支事项,须按规定程序报批后执行。加快扶贫资金动态监控机制建设,对各级各类扶贫资金实时动态监控,推动扶贫项目资金实施全过程绩效管理,落实扶贫资金分配、项目安排使用公开公示制度。

2019年是中华人民共和国成立70周年,是打好三大攻坚战,完成十三五规划目标任务、决胜全面建成小康社会的关键一年。做好2019年财政改革发展工作,使命光荣、责任重大,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委的坚强领导下,在市人大及社会各界的监督支持下,锐意进取、埋头苦干,认真贯彻落实本次会议通过的决议,扎扎实实做好财政各项工作,为全市经济社会健康发展和社会和谐稳定做出新的更大的贡献!

信息来源:内蒙古自治区财政厅
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